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市产业集团召开2019年度审计法务工作会议

来源:时间:2019-12-10

  12月6日,集团组织召开2019年度审计法务工作会议,集团总经理陈百民、集团纪委书记唐国平、集团监事会主席徐涛出席会议。会议由总经理陈百民主持。集团其他部室负责人、部分子公司负责人及财务人员参加会议。

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上海11选5  首先,审计法务部负责人沈雅萍向全体与会人员通报了2019年集团审计法务工作情况及所发现的集团上下存在的共性问题,并对2020年度的审计法务工作做了部署和安排。

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  监事会主席徐涛提出构建监事会和内部审计结合的监督体系。根据监事会与内部审计的性质、特点,发挥各自的监督优势,建立监审协作的监督体系,在减少企业负担,节约监督成本的同时有效的提升监督效力,更好的控制和防范风险。


  纪委书记唐国平提出了两点意见,一是高度重视问题的整改落实,举一反三。思想上真重视,措施上真落实。二是高度重视制度的严格执行和建立完善。严格执行现有的规章制度,特别是财务制度和八项规定。在严格执行现有制度的同时还要不断的建立和完善各类制度。


  总经理陈百民在总结发言中指出,集团自成立以来,高度重视审计和法务工作,始终致力于两支专业队伍的打造,充分肯定了审计法务部在2019年度审计法务工作中取得的成绩,又对下一步的审计法务工作提出了几点要求:


  一是要服务中心,突出重点。要关注重点企业,实现动态、实时的监督,将事后监督转移到事中监督、事前监督。通过对财务系统的监测,对业务数据的波动情况及时反映,组织抽查。要关注重点内容,对经营绩效、工程项目、三公经费等方面要加大监督管控的力度,特别是在完善制度建设、加强事前防控、规范招投标管理等日常工作方面要深入业务流程,全面管控风险。要关注重点问题,对于重点问题的整改和处置不能只是就事论事,要就事论人,要杜绝“和稀泥”式的整改,建立彻底、有效的整改机制。对未进行整改或整改不彻底的企业和负责人,要联合纪检部门落实整改效果,做到问题整改无死角、无遗漏、有效果。


  二是要将监督、管理和服务有效的结合起来。要加强各职能部门与业务部门的协作,风险管控要主动参与到业务的全流程,全面、及时的把控经营风险,减少不必要的损失。要重视制度的审计以及制度风险的审查,特别是制度的有效性方面的审查,重视尽职调查,依靠但不依赖中介机构,全方位把握业务动态;引入中介机构竞争机制,加强对中介机构的考核,促进中介机构提供更有质量的服务。


  三是要落实责任。要落实主体责任,集团在用人权、财权等方面给予了各子公司充分的权力,与此同时各子公司也要承担起相应的主体责任,抓经营、抓发展。要落实领导责任,在一岗双责、体系建设、外部机构、风险防控方面勇于承担,充分发挥主观能动性。要落实责任追究,不仅要就事论事,也要就事论人;不仅要内部各部门内外协调,协同配合,也要内外结合,协同推进。


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